6- بعدها يتم إدخال رمز البنك / الصندوق(Checkbook) آلياً، ومن ثم إدخال المبلغ المستلم
7- رقم البطاقة أو الشيك،يدخل في حال اختيار طريقة الدفع غير الـ Cash
8- يتم إدخال البيان في شاشة الـ Comment
9- يتم حفظ السند ثم طباعته بالضغط على أيقونة الطابعة في أقصى الركن العلوي الأيمن (بإمكانك التعديل على هذا التقرير ليطبع النموذج الذي تختاره)
10- هناك إمكانية خصم المبلغ من فاتورة محددة بالذهاب إلى شاشة استعراض الفواتير من زر "Applay".
11- للرجوع إلى تعليمات البرنامج حول الحقول المطلوبة لهذه الشاشة يمكن الضغط على زر"F1" أو "علامة الاستفهام" في الركن السفلي الأيمن للشاشة " التعليمات باللغة الانجليزية".
12- صورة التي تشبه "الورقة" الظاهرة في الركن السفلي الأيمن للشاشة "جوار علامة الاستفهام" تستخدم لإضافة تعليقات أو ملاحظات المستخدم حول هذه الشاشة Add window note.
13- علامة "المكبّر" التي تظهر إلى جوار بعض الحقول تدل على أن الحقل يجب تعبئته فقط بأحد الخيارات التي تظهر عند الضغط على علامة "المكبّر".
شرح الأزرار العلوية :Delete = حذف معلومات سند القبض نهائياً (وفي هذه الحالة تفقد بياناته ويصبح رقمه شاغراً)
Auto Applay = طرح المبلغ من رصيد العميل الكلي دون تحديد فاتورة معينة.
Save = حفظ التغييرات الحالية على المستند ( يتطلب تعبئة خانة مجلد الترحيلBatch )
Post = الترحيل والتأثير على الحسابات والأرصدة في الأستاذ العام بحسب إعداداتك(لا يمكن أن يتم في وجود مجلد غير محفوظ سابقاً).
وفق الله الجميع لكل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المبيعات والمشتريات والمستودعات 
