مدونة منذر اسامة

العودة   منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab > قسم جزيئات وأساسيات برنامج جريت بلينز > حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات )

حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) جميع مواضيع حزمة التشغيل أو (Supply Chain) والتي تتكون من الجزيئات الأكثر تداولا SOP POP & Inventory

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-May-2012, 08:10 PM   #11
Monzer Osama
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tarek Mansour مشاهدة المشاركة
الموضوع سهل جدا من وجهة نظري الشخصية

فمن الممكن تحديد اوبشن ال credit limit ب UNLIMIT من ال Customer class setup ثم اثناء عمل الفاتورة لا يتم وضع اية مبالغ في خانة ال Amount received وبالتالي تصبح الفاتورة اجلة
شكرا أخي ,
لكن كيف يتم الضبط في حالة أنه لدي نوعين من الفواتير SOP Type
1- فواتير آجلة (كريديت )
2- فواتير نقدية
وكل نوع له تسلسل مختلف عن الآخر ,

فالسؤال الذي كنت أطرحه في هذه المشاركة القديمة , كيف أضبط المستخدم من جريت بلينز بأن لا يُخرج فاتورة كريديت لعميل كاش؟؟؟

طبعا أنا حليت الموضوع بشكل برمجي بحيث وضعت كود يقرأ فئة العميل Customer Class ID , إن كان كريديت والـ SOP Type المختار من نوع كاش يعطي رسالة للمستخدم ويمنعه من القيام بهذا العمل .

أنا أستفسر عن بقية المستخدمين هل قاموا بهذا الحل أم أن هنالك شئ آخر؟
__________________
Monzer Osama
Saudia Arabia - Jeddah
00966501826235
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified Trainer
Monzer Osama غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-May-2012, 05:11 PM   #12
osamamakled
مشرف المنتدى العام
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: جـدة
المشاركات: 327
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى osamamakled
من مواضيعي  
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا شخصيا عانيت من عدم دقة المستخدمين فى إختيار SOP Type و عندنا عميل نقدى و احد نقوم بإصدار كل الفواتير باسمه، و برغم من ذلك قد يتم إختيار بالخطأ النوع الآجل مع هذا العميل
هناك من يقول لماذا نختار عميل أصلا في الفواتير النقدية و تلك ميزة توفرها برامج أخرى
و قد لا اجد حلا لهذه المشكلة لضرورة إختيار عميل فى كل فاتورة يتم إصدارها - و المتابعة اليومية لمحاسبة المبيعات مهمة فى هذه الحالة من ناحية الأجل و النقدى و تسلسل الفواتير - على ان يكون حساب العميل النقدى المجمع رصيده دائما صفر - اى مسدد- ذلك فى عدم فتح حساب عميل نقدى لكل عميل
و الحل الذى و ضعه الأخ منذر يعالج جزء من المشكلة
__________________
§¤°~®~°¤§أشهد ان لا إله إلا الله§¤°~®~°¤§
DMA - MCP
Osama Makled

آخر تعديل بواسطة osamamakled ، 09-May-2008 الساعة 05:58 PM.
osamamakled غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-Aug-2013, 12:47 PM   #13
husham_khidir
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: الرياض
المشاركات: 41
من مواضيعي  
افتراضي ما قمنا به

قمنا كما تفضل الاخوة بعمل تصفير للحد الإئتماني للعميل وما ساقوله ينطبق على الشركات التي تستخدم الكاش فان مثل حالتنا لعملاء الكاش. وهو ان الفان هي مستودع رجل البيع والذي يبيع منه لعملاء الكاش مما يعني بالضرورة ان المبالغ المحصلة ترد مع ورود الفاتورة عند حضور رجل البيع ويتحتم على المحاسب إدخال سند التحصيل قبل إدخال الفاتورة.
كما يتم فتح عميل باسم رجل البيع وحده الإئتماني هو بحجم ما يلزم من بضائع على سيارة الموزع او رجل البيع بالتالي تكون هناك مديونية بقيمة البضاعة مسجله باسم رجل البيع (كعميل) عبارة عن قيمة البضاعة وتكون الفاتورة من مستودع رجل البيع (السيارة)
ولكم التحية
husham_khidir غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-Aug-2013, 05:21 PM   #14
sido
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 8
من مواضيعي  
افتراضي

مع الشكر لكل الاخوة الافاضل . هذا الحل جيد ايضا فى حالة البيع عن طريق رجل البيع اما عن طريق البيع النقدى المباشر للعميل فلسنا فى حاجة لمتابعه عملاء الكاش بشكل تفصيلى وذلك لاننا سوف نكون حساب واحد يسمى عميل نقدى على سبيل المثال يلغى فيه حد الائتمان وتحمل عليه كل الفواتير النقدية وكذلك كل التحصيلات النقدية لنفس الفواتير وبالتالى يكون رصيده دائما صفر وهذا الحساب مفيد لمتابعه التحصيلات النقدية المباشرة لاى سبب
وفى حالة رغبه احد العملاء النقديين ليكون عميل اجل فليست هناك مشكله ايضا حيث يتم تكوين عميل جديد له من cards ويحدد له حد ائتمان مراقب بباسوورد لذا اعتقد انه ليست هناك مشكله للفصل بين العميل النقدى والاجل . مع الشكر
sido غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كشف حساب / موديول المبيعات FADI PAL حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) 0 23-Nov-2013 07:16 PM
مشكلة تسلسل الفواتير في gp... ياسر حميد منتدى جريت بلينز العام 5 05-Jul-2012 12:02 PM
cash receipt غريب الدار منتدى جريت بلينز العام 3 18-Jun-2012 01:41 PM
الرقابة الداخلية على النقدية عدنان الخانكان تعرف على جريت بلينز .... 1 21-May-2012 05:55 PM
تحليل القوائم المالية3-التدفقات النقدية socpa2007 منتدى جريت بلينز العام 9 29-Apr-2012 02:25 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم

Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز