[as_radwan]

إذا لم يكن هناك اي تعديل علي مستوي الاصناف التي بداخل الفاتورة تستطيع ان تعالج هذا الفرق من خلال تسجيله كأنه فاتورة خدمية وتكتب في الشرح فرق قيمة الفاتورة رقم ... بتاريخ ... لنفس العميل وذلك عن طريق

Transactions >> Sales >> Transaction Entry
ثم اختيار
sales/invoice transaction
"Entering a sales/invoice transaction in Receivables Management
Use the Receivables Transaction Entry window to record sales made to your customers. You can track cost and sale amounts, commissions, and freight, miscellaneous, and tax charges.
"

ام ان كان هناك خطأ في الاصناف او الاسعار فيجب عمل مرتجع للفاتورة ومن ثم إعادة إنشاءها مرة اخري