معاملة الفواتير النقدية Cash والآجلة Credit في موديول المبيعات SOP كما نعلم جميعا أن برنامج جريت بلينز لم يصمم كي يتم تمييز التعامل مع الفواتير الآجلة Credit والفواتير النقدية Cash في مجتمعنا العربي يوجد قيود على هذه العمليات وهي - أن عميل الذي يتعامل معه على أنه عميل كاش لا يجوز إخراج فاتورة له من نوع كريديت - والعميل الكريديت يمكن إخراج له فاتورة كاش وفاتورة كريديت .... كيف ممكن ضبط هذه العملية في جريت بلينز؟ هذا الموضوع أفتحه للنقاش كي يدلي كل عضو بما لديه من أفكار يمكن تطبيقها بدون استخدام أي تعديلات برمجية Customization ولو لم نحصل على حل مناسب سأطرح حل برمجي يضبط العملية .... لكن أنتظر مشاركاتكم .... __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |