للأسف.. بعد ربط مستندات المدفوعات (الدائن والمدين) تنتقل العمليات فوراً إلى الحالة History ولا يمكن التراجع عن عملية الربط.. لأن منطق عمل البرنامج يرفض أن يتم سداد المورد (بشيك مثلاً) ثم يتم عكس السداد.. فهي تفتح مجال كبير لتلاعب المستخدمين. الحل الوحيد فقط أن يتم إلغاء مستند الدفع (الشيك مثلاً) المرتبط بفاتورة المورد لتصبح الفاتورة غير مدفوعة unapplied ويعاد ربطها بالمستند الصحيح. |