السلام عليكم أخي أسامة وكل عام وانت بخير....
والله يعطيك العافية على الجهد الرائع.
لدي بعض الاستفسارات لو تكرمت أخي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled  بعض الملاحظات المفيده حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable
3- لا يتم إحتساب تكلفة المبيعات إلا عند ترحيل المبيعات من برنامج المبيعات و بعد الترحيل يتم التأثير في حركة المخزون، أما الأصناف الموجودة بالفاتورة قبل الترحيل فتكون محجوزة allocated أو يكون الصنف موجود بعرض سعر ، وفي هذه الحاله تكون الكمية المتاحة = الكمية الحالية – الكمية المحجوزة
. |
في حال قيامك بعمل عرض سعر Quote فإنه لا يتم فعليا حجز كميات من الصنف ولا أذكر أنه يوجد ما يخيرك بين الحجز من عدمه؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled 5- ملاحظة – المرتجع النقدي (المدفوع) أي الذي يتم عمل سند قبض داخل المرتجع نفسة لا يتم إنشاء له قبض بحركة ٌReceivable ، و بذلك تكون قيمة المستند الحالية = 0
- مرتجع بقيمة 200 ريال
- تم دفع للعميل 200 ريال
قيمة المرتجع =200 القيمة الحالية (الظاهرة بكشف حساب العميل)=0
. |
في حال قيامك بعمل مرتجع لعميل معين سيظهر في كشف حساب إنه له نقود (أي المرتجع سيظهر في كشف الحساب) لكن لا بد أن تكون العملية مرحلة من الموديول على أقل تقدير
ما هي الطريقة العملية برأيك لإرجاع المبالغ الى العميل غير استخدام الـ Refound Check ?
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled
8/3 يتم منع إلغاء أية فاتورة مبيعات أخذت رقم مسلسل و لم ترحل – و يتم معالجة الفواتير الخطأ بعمل لها Void عن طريق محاسب العملاء، للمحافظة علي التسلسل.
.
|
المشكلة أحيانا أن المستخدم يفتح شاشة الـ Sales Transaction Entry ويختار اسم عميل بشكل خاطئ .. وهنا كما تعرف لا يستطيع المستخدم إعادة اختيار العميل ولا يوجد زر لمسح البيانات Clear فهنا لا بد أن تقوم بحذف الفاتورة وإعادة الاختيار مجددا!! وإن كان لديك أمر آخر أعلمني
جزيت خيرا وشكرا على المجهود الطيب