أخي الكريم / مهندس عبد الحي رأيكم سليم 100% وأصبح لدينا أكثر من أسلوب للحل . ويتم إختيار الأسلوب الأنسب حسب النطبيق القائم بالشركة ..... وأسمح لي بسرد خطوات تصحيح المسألة 1- ترحيل كافة العمليات المعلقة - فواتيرمبيعات - سندات إستلام نقدية - إشعارات عملاء دائنة أو مدينة- حتى تاريخ محدد ليكن 31-10-2007 2- طباعة أرصدة العملاء من Smart list بإضافة حقل الرصيد الحالي في تقرير العملاء 3- يتم الفرز حسب إسم العميل - ثم تحديد حساب واحد فعًّال لكل عميل 4- نقل أرصدة الحسابات الزائدة -المكررة- إلى الحساب الفعال من خلال إشعارات التصحيح دائنة أو مدينة بكامل رصيدحساب العميل المكرر وإشعارات مدينة أو دائنة على حساب العميل الفعال - عملية وعكسهافي نفس التاريخ 31-10-2007 - 5- بعد ترحيل إشعارات التصحيح نقوم بإعادة طباعة نفس التقرير من Smart list لنتأكد أن كل شئ تمام 6-إيقاف -Inactive- الحسابات المكررة من بطاقات العملاء 7-إتباع الأسلوب الجديد فى الإدخال والترحيل مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح للجميع __________________ نغرس اليوم شجرة لينمو أبناؤنا في ظلها غدا أبو مريم آخر تعديل بواسطة Monzer Osama ، 21-Oct-2007 الساعة 03:34 PM. |