نداء للمرة العاشرة
 

نداء الى من يهمة الأمر
ياجماعة ارجوكم حد يفيدنى ازاى اقدر اعمل مرتجع مشتريات على مورد لنى تعبت جدا من النتظار ودى عاشر مرة اسال فيها على نفس السؤال ازاى اعمل مرتجع على مورد ياجماعة رقم recept الشحنة المراد عمل ارتجاع لها لايظهر ارجوكم شوفوح حل لمشكلتى وجزاكم الله خير

أخي اليوم صباحا رديت على سؤالك .
المرتجعات تعمل بدون مشاكل.
يجب إدخال رقم طلب الشراء و من ثم المادة ثم تختار رقم الإستلام.
الرجاء عدم فتح مواضيع لأسئلة مكررة و شكراً.
إذا استمرت المشكلة الرجاء قراءة ملف المساعدة لارشادات حول عملية المرتجع.

السلام عليكم

أخ أحمد شو أخبارك؟

يجب هنا التنويه الى عدة نقاط:

- اذا استلمت كمية مشتريات في المستودعات وتم استهلاكها او تحويلها الى مستودع آخر فلن تسطيع عمل الارجاع لان الكمية قد تم استهلاكهاوكذلك الحال اذا تم استهلاكها جزئيا فستكون فقط الكمية المتبقية قابلة للارجاع. طبعا يمكن التأكد من ذلك من خلال استعلام الاستلامات في المستودع,
- هل استخدمت نوع الحركة في استلام المشتريات شحنة فقط ام شحنة وفاتورة وفي الارجاع يجب اختيار نوع الارجاع حسب نوع الاستلام.

والله الموفق

أشرف عبد الفتاح

الأخ الفاضل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هناك عدة أنواع من المرتجعات
1- Return , وهي المرتجعات مقابل Shipment
2- Return w/Credit ,وهي المرتجعات مقابل Shipment/invoice
3- Inventory, or Inventory w/Credit المرتجعات التي تم إنشاها عن طريق المخزون و حركات النخزون (تحويل أو فروقات جردية - أو تسويات)
إذا تم عمل مرتجع من قبل علي إستلام معين و تم إرجع نفس الكمية لا يمكنك ععل مرتجع مرة أخري
أرجو أن تكون و جدت حل مشكلتك بأن تختار المرتجع المناسب
إذا كان إعداد برنامج المشتريات لا يمكن الشراء بدون أمر شراء فلابد إدخال رقم أمر الشراء

جزا الله خير كل من اهتم بالموضوع لكن المشكلة ياجماعة ان رقم Recept مش بيظهر هى دى مشكلتى ارجو انى لا اكون عضو ممل ويتسع لى صدركم كما تعودت منكم

أخي الكريم مش بيظهر فين ؟؟
بأي حقل ؟؟؟
هل تختار طلب الشراء الصح و رقم المادة ؟

السلام عليكم أخ أحمد,
تأكد أن الجميع متعاطف معك, وأنا شخصيا كنت أعاني من هذه المشكلة.
ولكن أرجو منك مراعاة اللاحظات الواردة في مشاركات الإخوة وهي:
1- أن تكون المواد المشتراة والمستلمة كما هي ولم تستخدم أو تباع.
2- أن تراجع نسخة أمر الشراء المطبوعة أو من خلال البرنامج وترى نوع أمر الشراء الأصلي, ومن ثم تقوم بعمل مرتجع من نفس النوع.

إذا لم تحل المشكلة, فعليك بالاحتيال على البرنامج كما يلي:
1- افتح حساب وسيط في الأستاذ العام.
2- قم بعمل تسوية مستودعية Adjustment بالنقصان من نفس المستودع ولبنفس الأصناف والكميات والتكاليف الواردة في قيد الشراء. واجعل الحساب الوسيط هو الحساب المقابل لحساب المخزون في قيد ال Distribution
3- قم بعمل Credit Memo لحساب المورد بنفس قيمة الفاتورة الأصلية, واجعل الحساب الوسيط هو الحساب المقابل لحساب المورد في قيد ال Distribution
4- إذا كانت هناك تكاليف إضافية على الأصناف في قيد الشراء مثل النقل والتخليص. فسيبقى رصيد في الحساب الوسيط عليك إقفاله في حساب خسائر المخزون لديكم.

هذه الطريقة استثنائية. ويجب أن تقوم بها بموافقة وعلم مدير الحسابات.

أرجو أن تكون المشكلة قد حلت.