po
 

من المعروف في قسم المشتريات ان السداد للمورد يكون على اجزاء متنوعة عند شحن البضاعة وعن الوصول للميناء وعند الإستلام ..... وغيرها من التقسيمات بحسب العقود المبرمة بين المورد ولشركة

عندنا في الشركة عندما يتم الإتفاق مع المورد على عقد توريد معين يقوم قسم المشتريات بعمل po لبروفورما العقد من حيث الكميات و الأصناف والأسعار بإنتضار وصول البضاعة الى المستودع حتى يتم قلب po الى فاتورة تدخل على حساب المورد والمخزون
ولكن تصدافني هنا مشكلة انه في اثناء فترة الشحن يطلب المورد تحويل الاموال بحسب العقد وقد يكون هناك اكثر من عقد مع نفس المورد
فهل من الممكن اني يتم معاملة ال po امر الشراء كفاتورة مشتريات من حيث نزوله في كشف حساب المورد لكي يتم تخصيص التحويلات عليه حتى استطيع معرفة ماتبقى على كل امر شراء من مبالغ لم تحول؟؟؟

(كالتخصيص الذي يحدث في المبيعات على الفواتير حيث اخصص كل سند قبض على فاتورة معينة)

ارجو ان اكون قد وضحت سؤالي وارجو من ذوي الخبرة ان يساعدوني في هذا الموضع

أخي الكريم يمكنك تسجيل الدفعات على المورد وإبقاؤها مفتوحة (Open) إلى حين ترحيل الفاتورة ثم ربط الفاتورة بدفعاتها.

وعند ترحيل الدفعة لابد من توضيح الشحنة في شرح القيد حتى تسهل الربط والمراجعة بعد ذلك.