شرح موديول الرواتب 1 مرفق مقدمة الرواتب في اللغة هو الرزق الدائم أو الثابت و الرتابة من الترتيب و من معني الكلمة يتضح لنا ان الرواتب هو عمل روتيني ثابت متكرر . في موديول الرواتب عند أعداد الرواتب لدينا بعض الأعمال الروتينية و أخري غير روتينية قبل البدء بشرح الموديول أود توضيح ما يلي عند إعدادك الرواتب بالطريقة اليدوية تقوم بما يلي 1- تجهيز الرواتب الثابتة الشهرية ( الراتب الاساسي ، بدل السكن ، الانتقالات ، و أخري) – Build Check 2- تجهيز المعاملات الغير روتينية مثل ( الخصومات ، مكافآت ، تعديل في الرواتب ، سلف ، آخرى) – Transaction 3- تجميع الرواتب مع المعاملات الغير الروتينية لأحتساب الرواتب – calculate check 4- طباعة الرواتب – Print Check موديول الرواتب بداية موديول الرواتب يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية 1- الدفع Pay Code Dynamics >>> Tools >>> Setup >>> Payroll >>> Pay code الدفع هو كل ما يتم دفعة للموظف من مستحقات و ينقسم إلى - Salary - Other - Over time - Vacation - Hourly كل الدفعات الدورية للموظف تأخذ الفئة Salary مثل الرواتب بدل السكن بدل الانتقال بدل الهاتف الدفعات الاخري تأخذ الفئة Other الاضافي يأخذ الفئة Over Time لضبط التقارير يجب ان يكون هناك هيكلة مدروسة للدفعات على سبيل المثال انظر الجدول التالي http://www.gp4arab.com/forum/attachm...1&d=1251963159 2- الخصومات - Dynamics >>> Tools >>> Setup >>> Payroll >>> Deduction هو كل ما يتم خصمة من الوظف و يمكن ان يكون الخصم بنسبة من الراتب أو بمبلغ ثابت و يمكن الاعتماد على الجدول التالي في الخصومات DEDUCTIONS PLN Personal Loan CLN Care Loan HGS1 Housing TLE Telephone MED Medical GOSI GOSI ADV Advance Vacation CRI car ins. Premium ABT Advance for Business Trip OTR Others 3- المخصصات أو المكافآت Dynamics >>> Tools >>> Setup >>> Payroll >>> Benefit و هو الجزء الخاص بالمخصصات و فيه يتم احتساب نهاية الخدمة و بدل الإجازة و التذاكر نهاية الخدمة يتم احتسابها بنسبة من الراتب الاجمالي احتساب نهاية الخدمة 1- قبل خمس سنوات نصف شهر في العام لذلك يتم اختيار Method " Percentage of Gross Wages " النسبة تكون 4.17 = 0.5 ÷ 12 هذه المخصصات يتم احتسابها آلياً يتم تحديد الرواتب التالية التي سوف يتم احتساب نسبة المخصص عليها و هي (BAS , HSG , TRN , (TEL, 2- بعد خمس سنوات يتم احتساب نهاية الخدمة شهر في العام النسبة تكون 8.33 = 1÷ 12 يمكن عمل مخصصات لل GOSI يمكن عمل مخصصات لبدل الإجازة نسبة من الراتب يتم احتسابه دوريا آليا يمكن عمل مخصصات للتذاكر مبلغ ثابت شهريا يتم احتسابه دوريا آليا إلى هنا نكون قد انتهينا عمل الإعداد الأساسي للموديول يتبقي عندنا في الاعدادات الحسابات الخاصة بالموديول سوف اتحدث فيما بعد فيما يلي - ربط الحسابات - الإدارات - المسمي الوظيفي - ملف الموظف الرئيسي - ربط الدفعات بالموظف - ربط الخصومات بالموظفين - ربط المخصصات بالموظف - عمل الحركات - بناء الرواتب - احتساب الرواتب - طباعة الرواتب - الدفع اليدوي للموظفين - القيود - التقارير |
احسنت اخي الفاضل احسنت احسن الله بك الخير وشكرا علي سرعة الرد ونحو مزيدا من الشرح والإفادة |
شرح موديول الرواتب 2 مشكور اخي الكريم و انا بصدد أكمال باقي الشرح |
شرح موديول الرواتب 2 فيما يلي شرح الربط ثم إن شاء الله سيتبعة شرح الحركات و الرواتب ثم يتبعه إن شاء الله حالات توجهك في العمل و مناقشة حول هذه الحالات |
شرح موديول الرواتب 2 - ربط الحسابات Microsoft Dynamics GP >>> Tools >>> Setup >>> Posting >>> Payroll Account 1- Gross Pay Debit في هذا الكارت يتم ربط الدفعات للموظفين و هي كلها مدينة و يمكننا توزيع الحسابات الي مستوي المسمي الوظيفي "Position " و في هذه الحالة يتضح اننا اذا اردنا ان يكون لكل موظف حساب في الاستاذ العام يجب ان يكون لكل موظف مسمي وظيفي مستقل و لكن هذا غير منطقي و غير مفيد - في الدفع يمكن توزيع الرواتب حسب الإدارة الخاصة به و في هذه الحالة يتم تحليل الرواتب على مستوي مراكز التكلفة آليا مثال : إذا كان دليل الحسابات يتكون من أربع فواصل "Segment" فرع ، مركز تكلفة ، الرئيسي ، الفرعي حساب الرواتب الاساسية إدارة المبيعات 02-03-5000-001 في هذه الحالة يتم أختيار في خانة Department إدارة المبيعات في خانة Code يتم اختيار كود الراتب الاساسي BAS في خانة الحساب يتم اختيار حساب الراتب الاساسي فرع جده إدارة المبيعات - ملاحظة لا يتم توزيع سلف الموظفين سواء كانت سلف شخصية أو سلف سكن على الإدارات يتم تحميلها على الكل "ALL" سلف الموظفين حسابات ميزانية و ليست حسابات ارباح و خسائر فلا دعي لتوزيعها على الإدارات كما انها في ربط حسابات الخصومات البرنامج لا يسمح لك بالتوزيع على الإدارات 2- Deduction Credit يتم ربط حسابات الخصومات التي يتم تحميلها على الموظف في هذا الكارت - يتم ربط خصومات السلف على نفس الحساب الذي تم ربطه في كارت الدفع - يتم ربط خصومات التأمينات الإجتماعية علي حساب مخصصات التأمينات الاجتماعية 3- Benefit Expenses (DR) فهذا الكارت يتم ربط مصروفات الخاصة بمكافآت الموظفين مثل - حساب مصروف الإجازة - حساب مصروف نهاية الخدمة - حساب مصروف تذاكر - حساب مصروف التأمينات الإجتماعية – لاحتساب الجزء التي تقوم الشركة بدفعة للموظف 2% للاجانب 11% للموظفين السعودين 4- Benefit Payable (CR) في هذا الكارت يتم ربط حساب المخصصات الخاصة بالبدلا مثل - مخصص بدل الإجازة - مخصص نهاية الخدمة - مخصص التذاكر - مخصص التأمينات الإجتماعية ملاحظة كل الكروت الخاصة بحسابات الضرائب يتم تعبئتها بحساب وسيط لا يستخدم في اي حركات اخري على سبيل المثال ممكن ان يتم عمل حساب كله 99-99-9999-99حساب الضرائب و بهذا يكون قيد الرواتب كما يلي الجانب المدين الحساب ×××× الراتب الاساسي ×××× بدل السكن ×××× بدل انتقال ×××× سلف شخصية ×××× مصروف الإجازة ×××× مصروف نهاية الخدمة ×××× مصروف التذاكر ×××× مصرف التامينات الإجتماعية الجانب الدائن ×××× حساب الرواتب المستحقة / حساب البنك ×××× حساب الرواتب / الغياب ×××× حساب الجزاءات الإدارية ×××× حساب مخصص نهاية الخدمة ×××× حساب مخصص بدل الإجازة ×××× حساب مخصص التذاكر ×××× حساب مخصص التأمينات الاجتماعية ×××× حساب السلف - الإدارات Microsoft Dynamics GP >>> Tools >>> Setup >>> Payroll >>> Department - المسمي الوظيفي Microsoft Dynamics GP >>> Tools >>> Setup >>> Payroll >>> Position - ملف الموظف الرئيسي Cards >>> Payroll >>> Employee 1- أدخل رقم الموظف 2- أدخل الاسم الأخير للموظف 3- أدخل الاسم الأول للموظف 4- أختار اللإدارة أو ادخلها 5- أختار المسمى الوظيفة أو ادخلها ملاحظة بعد ادخال كل البيانات الخاصة بالموظف هناك نقطتين لابد من التأكد منهما أ- أضغط على Additional Information تحديث عدد ساعات العمل السنوية هذه مهمة جداً لانه على اساسها يتم احتساب الإضافي و الغياب الخاص بالموظف وفي العادة ننحن نعمل على ان ساعات العمل بالشهر 240 ساعة = 8×30 أي 2880 ساعة بالعام ب – الضرائب Tax Cards >>> Payroll >> Tax في خانة Federal Filing Status يتم اختيار الخيار الثالث Exempt ملاحظة بدون هذا الخيار لن يتم اكمال احتساب الرواتب و سوف يظهر لك خطأ في بناء الرواتب ربط الدفعات و الخصومات و المخصصات بالموظف Cards >>> Payroll >>Pay code Cards >>> Payroll >>Deduction ملاحظة إذا كنت تريد استخدام كود الخصم من الحركات فقط و لا تريد استخدامة للخصم الآلي يتم تحديد الحقل المسمي Transaction Required Cards >>> Payroll >>benefit ملاحظة إذا كنت تريد استخدام كود المخصص من الحركات فقط و لا تريد استخدامة للمخصص الآلي يتم تحديد الحقل المسمي Transaction Required |
أشكرك أخي محمد على المشاركة المتميزة يُثبت الموضوع لأهميته. |
بالفعل موضوع مميز وشرح رائع شكرا جزيلا لك |
سؤال اخي الفاضل هذا المثال طرحة بعد الاخوة في المنتدي ولم يقوم بالرد علية هل يمكن الرد كمثال عملي ولك جزيل الشكر -----------------المعطيات ------------------------ لنفرض انه يعمل لدي الشركة ثلاثة موظفين لتبسط المفهوم أكثر وندخل علي شرح نظام الرواتب بيانات الموظف الأول : الاسم : احمد تاريخ بدء العمل : 11/12/1982 م الراتب الأساسي : 5000 ريال بدل السكن : راتب ثلاثة شهور بدل الانتقال : 10 % من قيمة الراتب الأساسي . علية سلفة : 10000 ألاف تخصم علي 10 أشهر يعمل مدير مكتب المكتب الرئيسي بيانات الموظف الثاني : الاسم : محمد تاريخ بدء العمل : 11/12/2000 م الراتب الأساسي : 6000 ريال بدل السكن : راتب شهرين بدل الانتقال : 10 % من قيمة الراتب الأساسي . علية سلفة : 4000 ألاف تخصم علي 3 أشهر يعمل مبرمج حاسب المكتب الرئيسي – حاسب الي بيانات الموظف الثالث : الاسم : محمد تاريخ بدء العمل : 11/12/2004 م الراتب الأساسي : 10000 ريال بدل السكن : لا يوجد بدل الانتقال : 10 % من قيمة الراتب الأساسي . يعمل مهندس في قسم الطرق مشروع 91 |
5 مرفق بداية الموظف أحمد 1- ادخال بيانات الموظف الاساسية Cards >>> Payroll >>> Employees الملف المرفق 701 يجب فتح شاشة معلومات الضرائب و جعل الموظف معفي "Exempt" Cards >>>Payroll >>>Tax الملف المرفق 703 ربط البدلات الخاصة بالموظف Cards >>> Payroll >>> Pay Cods الملف المرفق 704 يتم ربط بدل السكن كما يلي الملف المرفق 702 يتم ربط بدل الانتقال يتم ربط الخصم الشهري للموظف Cards >>> Payroll >>> Deduction الملف المرفق 2000 |
سأقوم لاحقاً بشرح كيفية بناء الرواتب و شكراً |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم